公开时间：2020年9月 日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分2019年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 15
第四部分附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入总表 18
三、支出总表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十三、国有资本经营预算支出决算表 18
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款（补助）机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.疾病防控工作获省市领导肯定。
省卫健委主任何延政一行在内江市市长郑莉的陪同下，对中心开展专题调研。何延政主任对中心在疾病防控工作中取得的突出成绩给予了充分肯定，并希望中心信息化建设经验在全市各县（市、区）推广。
2.职业病防治工作获国家级专家肯定。
中国疾病预防控制中心组织国家督导组对内江职业病防治项目工作进行了专项督导，督导组对项目工作给予高度肯定，项目工作完成质量和进度居全国、全省前列。
3.三项工作在全省率先开展
（1）率先在全省市级疾控中心开展疫苗临床试验项目。内江市疾控中心争取到HPV九价疫苗III期临床研究和狂犬疫苗III期临床研究，引进外部资金1800余万元，分别在市疾控中心和资中县疾控中心设项目现场，成为全省首批开展临床试验研究的市级疾控中心。
（2）率先承办两项省级年会。一是承办四川大学华西公共卫生学院全国教学实践基地年会，本次会议是首次在川内除成都外的地方举办，二是承办四川省性艾协会第四届第三次常务理事会和第二次理事会，全省性病和临床专委会相关专家共80余人参加会议。此项工作会也是首次在川内除成都以外的市（州）举办的会议，充分体现了上级领导对内江市疾控中心工作的认可和肯定。
（3）率先在医疗机构建立确证实验室。中心不断加强艾滋病检测网络实验室技术指导，指导市二医院建立了艾滋病确证实验室，成为全省首家成功指导医疗机构建立艾滋病确证实验室的疾控中心。
4.四项工作在全国、全省交流推广
（1）信息化建设走在全国前列。
（2）预防接种异常反应监测处置工作经验在全省交流。
（3）艾滋病防控工作经验在全省交流。
（4）食品安全风险监测工作经验在全省交流。
5.五项业务工作成效显著
（1）传染病综合管理全省名列前茅。
（2）结核病防控工作位居全省前列。
（3）检验能力全省领先。
（4）慢性病防治受省表彰。
（5）示范区创建再上新台阶。
6.科研工作再获殊荣
一是首次发表高规格文章。中心与四川大学华西公共卫生学院的科研文章《回顾性研究中国内江市2010-2017年手足口病流行病学和血清型特征监测》在国际杂志《PLOS ONE》上发表。二是科研项目获殊荣。中心主研的“内江市消除疟疾措施实施及效果研究”项目获四川省医学科技奖二等奖。
7.对外交流合作实现新突破
（1）首次开展国际交流合作。
（2）院校合作领域再扩展。
（3）疾控合作区域再延伸。
二、机构设置
内江市疾病预防控制中心无下属二级单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5110.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加339.28万元，增长7.11%。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4432.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4096.27万元，占92.42%，较2018年增加47.69万元，增长1.18%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4083.66万元，其中：1.基本支出3122.67万元，占76.47%；2.项目支出960.99万元，占23.53%，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4773.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.53万元。
图2：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4014.39万元，占本年支出合计的98.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少46.29万元，下降1.14%。
图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4014.39万元，主要用于以下方面:教育（类）支出10.63万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出163.96万元，占4.08%；卫生健康（类）支出3697.46万元，占92.11%；住房保障（类）支出142.34万元，占3.55%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为4014.40万元，完成预算84.10%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为10.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为28.07万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为117.48万元，完成预算82.52%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.42万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为2698.29万元，完成预算99.1%。
7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为31.35万元，完成预算15.47%。
8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为854.90万元，完成预算61.35%。
9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为98.47万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%。
12. 卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为142.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3122.48万元，其中：
人员经费1949.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1144.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
资本性支出28.53万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.97万元；较2018年“三公”经费支出增加9.4万元，上升32.9%，主要是增加因公出（国）境费12.41万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.41万元，占32.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.97万元，占63.12%；公务接待费支出决算1.59万元，占4.20%。
图3：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2019年我单位整体支出评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
(二)项目绩效目标完成情况
艾滋病防治项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.05万元，执行数为94.05万元，完成预算的100%，通过项目的开展，检测监测、宣传教育、综合干预、督导管理等艾滋病综合防治工作能力不断提升，干预措施的覆盖面进一步扩大，艾滋病新发感染降低，有效地遏制了艾滋病的蔓延。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，无机关运行经费支出，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，市疾控中心政府采购支出总额72.14万元，主要用于办公设备、办公家具、检验检测专用设备的购买及单位信息系统建设维护服务。授予中小企业合同金额72.14万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市疾控中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（类）机修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门财政业务培训等支出。
6.科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指中心离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目外，其他用于公共卫生方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目外，其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：2019年决算公开报表