一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款（补助）机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二） 2018年重点工作
1．深入贯彻落实学习党的十九大精神和中央的各项方针政策、决策部署，坚持“预防为主、防治结合”的工作原则，紧密围绕“健康内江2030规划”开展各项业务工作，努力实现“以疾病为中心”向“以健康为中心”的服务方式转变，认真落实“十三五”疾病防控年度计划，倾力推动“健康内江”的建设。
2．持续提高疾病防控预警预测能力、应急处置能力，及时有效的控制传染病暴发流行，维护社会稳定和经济发展。
3. 继续抓好艾滋病、结核病等重大传染病的防控，进一步推动慢性病综合防控工作，确保广大群众健康。
4．推进“数字疾控·智慧公卫”综合信息平台建设进度，做好平台建设的环境改造、数据录入基础工作以及运行等工作。
5.加强科研工作，增强与高校、技术协助单位的合作，做好科研项目实施和成果申报，提高疾病防控和科研能力水平。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为基本收入、项目收入；支出包括：基本支出、项目支出。市疾控中心2018年收支总预算 2483.56 万元。
（一）收入预算情况
市疾控中心2018年收入预算2483.56万元，其收入均为一般财政公共预算。
（二）支出预算情况
疾控中心2018年支出预算2483.56万元，其中：基本支出1311.75万元，占52.82%；项目支出1171.81 万元，占47.18 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2018年财政拨款收支总预算2483.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2483.56万元；支出包括：一般公共服务支出2483.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2483.56万元，比2017年预算数增加141.91万元。主要是中心按规定取消三项收费（卫生检测费、预防性体检费、委托性卫生防疫服务费）后财政部门按文件要求补助的工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2483.56万元，其中：教育支出11.07万元，占0.45%；社会保障和就业支出225.55万元，占9.08%；医疗卫生与计划生育支出2104.36万元，占84.73%；住房保障支出142.58万元，5.74%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出：2018年预算数为11.07万元，主要用于：提高职工综合素质，职工外出培训发生的培训费用。
2、社会保障和就业支出：2018年预算数为225.55万元，主要用于支付离休人员离休费以及缴纳2018年单位承担的基本养老保险、职业年金等，确保按政策规定缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出：2018年预算数为2104.36万元，主要用于单位职工人员工资、医疗补助支出、日常运转等经费，主要包括艾滋病防治经费、取消三项收费工作补助经费、设备采购、单位单项业务工作费用等方面支出。
4、 住房保障支出：2017年预算数为142.58万元，主要用于支付职工2018年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1311.75万元，其中：
人员经费1102.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费209.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数40.6万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行维护费28万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长100 %。主要用于国家卫生部组织的亚太卫生应急方面的考察费用。2017年无该项经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算减少5 %。主要用于国家、省、市对疾病预防控制工作的检查指导以及学习交流等方面的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，主要用于车辆燃油、维修、过路（桥）、保险等车辆运行费用。
单位现有公务用车共10辆，其中：轿车1辆，越野车3 辆，其他6辆（含疫苗冷藏车）。
2018年安排公务用车运行维护费28万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测，技术指导督导等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心属事业单位，因此无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算21万元，主要用于采购办公设备、办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中心所属共有车辆10 辆，其中轿车1辆，越野车3 辆，其他6辆（含疫苗冷藏车）。无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年疾控中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款831.5万元。
附件：2018年部门预算套表
2017年12月25日