一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款（补助）机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）2019年重点工作
1.切实提高疾病监测能力。
（1）强化疾病监测，提升预警处置能力。
（2）加强管理，提高艾滋病防治工作效果。
（3）全面推进结核病、麻风病防控工作。
（4）持续监测，巩固地方病防治成效。
（5）项目带动，提高慢性病防控效果。
2.全力推进免疫规划工作。
3.抓好卫生监测工作。
4.强化实验室管理，提高检验检测质量。
5.全面推进国家卫生城市工作创建。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市疾控中心2019年收支总预算3130.92万元。
（一）收入预算情况
市疾控中心2019年收入预算3130.92万元，其中：市级一般公共预算拨款收入2459万元，占78.54%；上年结转671.92万元，占21.46%。
（二）支出预算情况
市疾控中心部门2019年支出预算3130.92万元，其中：基本支出2364.95万元，占75.54%；项目支出765.97万元，占24.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2019年财政拨款收支总预算3130.92万元，较2018年增加138.20万元，主要原因是结转资金较上年增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2459万元、上年结转一般公共预算拨款收入671.92万元；支出包括：一般公共服务支出3130.92万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2019年一般公共预算当年拨款2459万元，比2018年预算数减少24.56万元。主要是今年减少了资本性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
培训支出10.63万元，占0.43%；社会保障和就业支出182.16万元，占7.41%；卫生健康支出2124.40万元，占86.39%，住房保障支出141.81万元，占5.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.培训支出：2019年预算数为10.63万元，主要用于：提高职工综合素质，职工外出培训发生的培训费用。
2.社会保障和就业支出：2019年预算数为182.16万元，主要用于支付离休人员离休费以及缴纳2019年单位承担的基本养老保险、职业年金等，确保按政策规定缴费。
3.卫生健康支出：2019年预算数为2124.40万元，主要用于单位职工人员工资、医疗补助支出、日常运转等经费，主要包括艾滋病防治经费、取消三项收费工作补助经费、设备采购、单位单项业务工作费用等方面支出。
4.住房保障支出：2019年预算数为141.81万元，主要用于支付职工2019年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2019年一般公共预算基本支出2364.95万元，其中：
人员经费1160.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1204.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算减少100%。
（二）公务接待费较2018年预算减少34.21%，主要用于国家、省、市上级领导对疾病预防控制工作的检查指导以及学习交流等方面的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少14.29%，主要用于车辆燃油、维修、过路（桥）保险等车辆运行费用。
单位现有公务用车8辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车7辆。
2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测、技术指导督导等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，市疾控中心安排政府采购预算26.23万元，主要用于采购办公设备、办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市疾控中心共有车辆8辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年市疾控中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94.05万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2019年部门预算项目绩效目标