一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）2020年重点工作
1.突出抓好新型冠状病毒肺炎防控工作。
2.强化重点传染病防控。
3.围绕“3个90%”工作目标，巩固“三线一网底”防治体系，抓好艾滋病防控工作。
4.围绕健康中国、健康四川行动，持续推进慢性病防治工作。
5.围绕“十三五”系列规划，做好地方病、寄生虫病终期评估。
6.围绕重点指标，全面推进结核病的防控。
7.围绕“五大卫生”，抓好常规监测。
8.围绕“等级评审”，强化能力建设，提升综合实力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市疾控中心2020年收支总预算2374.15万元。
（一）收入预算情况
市疾控中心2020年收入预算2374.15万元，其中：市级一般公共预算拨款收入2374.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
市疾控中心部门2020年支出预算2374.15万元，其中：基本支出2277.15万元，占95.91%；项目支出97万元，占4.09%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2020年财政拨款收支总预算2374.15元，收入包括一般公共预算拨款收入2374.15万元；支出包括教育支出11.32万元，社会保障和就业支出149.30万元，卫生健康支出2073.98万元，住房保障支出139.55万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2020年一般公共预算当年拨款2374.15万元，其中：基本预算2277.15万元，项目预算97万元。较2019年预算数减少84.85万元，主要是今年压减支出，减少了公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出11.32万元，占0.48%；社会保障和就业支出149.30万元，占6.28%；卫生健康支出2073.98万元，占87.36%，住房保障支出139.55万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出：2020年预算数为11.32万元，主要用于：提高职工综合素质，职工外出培训发生的培训费用。
2.社会保障和就业支出：2020年预算数为149.30万元，主要用于支付离退休费用以及缴纳2020年单位承担的基本养老保险、职业年金、医疗保险等，确保按政策规定缴费。
3.卫生健康支出：2020年预算数为2073.98万元，主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.住房保障支出：2020年预算数为139.55万元，主要用于支付职工2020年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2020年一般公共预算基本支出2277.15万元，其中：
人员经费1175.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
公用经费1101.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2020年“三公”经费财政拨款预算数28.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.13万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费同2019年预算相比无变化。
（二）公务接待费较2019年预算减少17.40%，主要用于疾病预防控制工作的检查指导等公务活动以及学习交流等方面的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费同2019年预算相比无变。2020年安排公务用车运行维护费24万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测、技术指导督导等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，市疾控中心安排政府采购预算63.85万元，主要用于采购办公设备、办公家具和职工食堂外包服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市疾控中心共有车辆 8辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年市疾控中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款986.07万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）机修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门财政业务培训等支出。
3.科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指中心离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目外，其他用于公共卫生方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目外，其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
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