内江市疾病预防控制中心2015年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款（补助）机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、部门概况

1、内设机构有：办公室，政工科，总务科，信息质检科，职业病、伤害与中毒预防控制科，性病及艾滋病预防监测中心，预防医学门诊部，卫生检测检验中心，免疫规划、流行病及慢性病防治科、消毒与媒介生物控制科，地方病、寄生病及学校卫生监测防治科，环境卫生监测科，营养与食品卫生监测科、防射卫生监测科等共14个科室。

2、2015年编制核批为75人，现有在岗人员75人，离休人员3人，退休人员48人

3、2015年汽车编制7辆，现有汽车7辆。

三、收支预算总体情况

2015年部门预算收入总数1354.77万元，较2014年部门预算收入总数1131.42万元增长19.7%；2015年部门预算支出总数1354.77万元，较2014年部门预算支出总数1131.42万元增长19.7%。

2015年部门基本支出预算总数579.46万元，其中：人员支出413.22万元，日常公用支出121.49万元，对个人和家庭的补助支出44.75万元。

2015年部门项目支出预算总额775.31万元，其中：运转类项目205.64万元，主要用于办公设备购置、人事代理人员工资薪酬、房屋维修、设备检定等方面支出，保障单位日常运转需要；专项类项目支出569.67万，主要用于药品、试剂耗材的购置，临聘人员工资薪酬等方面。

2015年政府采购预算41.11万元，其中：购买机动车保险,4.71万元，购买办公设备14万元，购置VPN安全网关 14.4万元，购置办公耗材、办公用品8万。

四、 “三公”经费预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数48.71万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费38.71万元。

（一）公务接待费较2014年预算下降14.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划主要用于国家、省、市各项工作检查指导、技术交流等公务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。

（二）2015年公务用车运行维护费计划为38.71万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障中心各项业务工作的正常开展。

附表：