内江市疾病预防控制中心2014年财务决算情况

　　2014年内江市疾控中心在市委、市政府和市卫生局的领导下，围绕“抓基础、强规范、重实效、创三甲、上台阶”的总体目标，规范管理，认真履职，中心工作作风更加务实，队伍综合能力进一步提高，各项工作有序推进，圆满完成政府各项目标任务。现将本年度财务决算情况报告如下：

　　一、单位情况

　　㈠基本情况

　　1、主要职能

　　内江市疾病预防控制中心是市级公益性卫生事业单位，为独立核算、独立编制公共预算财政拨款（补助）机构。其职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

　　2、内设机构有：办公室、总务科、信息质检科、职业病伤害与放射卫生监测科、性病及艾滋病预防监测中心、预防医学门诊部、卫生检测检验中心、免疫规划、流行病及慢性病防治科、消毒与媒介生物控制科及学校卫生监测科、环境卫生与食品卫生监测科等共11个科室。

　　3、2014年末编制核批为75人，年末在职人员75人,年末离休人员3人，退休人员48人

　　4、2014年汽车编制7辆，年末现有汽车7辆。

　　㈡当年取得的主要事业成效

　　1、中心2014年积极创建“三甲”疾控，能力水平实现“五个提升”

　　2、率先在全省全面启动耐多药肺结核筛查工作，结核病防治知识宣传成效显著。

　　3、率先在全省基本实现全市儿童预防接种信息共享，全年无疫苗针对性疾病暴发。

　　4、率先在全省启动艾滋病抗病毒治疗信息系统建设，艾滋病防治再获省、市级表彰。

　　5、病媒生物防制工作综合实力跃居全省第三

　　6、急性传染病传染病得到有效的控制

　　7、以流感病毒分离技术为代表的检验检测工作名列全省前茅。

　　8、提升卫生应急能力，圆满完成我市重大活动期间的卫生应急保障任务。

　　二、收入支出结余情况

　　（一）、本年收入

　　本年收入2407.45万元。其中：

　　1、财政拨款为2126.25万元,占总收入的88.3%。

　　2、上级补助收入为279.79万元占总收入的11.6%。

　　3、其他收入1.41万元，（主要为银行利息收入、实习生管理费收入)。

　　（二）本年支出

　　本年支出总额为2147.28万元，其中：

　　1、财政补助支出2027.06万元，占总支出的94.4%:其中工资福利支出490.58万元，商品和服务支出1054.44万元，对家庭和个人的补助支出103.96万元，其他资本性支出378.08万元。

　　2、非财政专项资金支出118.81万元,占支出总额的5.5%：其中商品和服务支出97.41万元，其他资本性支出21.4万元。

　　3、其他资金支出1.41万元。

　　（三）年末收支结余情况

　　上年滚存结余552.5万元。本年收支结余260.17万元,累计结余812.73万元，其中:

　　1、财政性项目资金结余651.75万元（中央、省级补助专项资金结余30项，金额为600.98万元；非税成本性返还50.77万元）;

　　2、上级补助收入结余160.98万元。

　　项目经费结余原因：中央、省财项目资金和部分市级财政专项资金下达时间较晚，资金结转至2015年使用。

　　内江市疾病预防控制中心

　　2015年1月15日